De acuerdo con el artículo 168 del Código del Trabajo, el empleador, al enviar a un empleado en un viaje de negocios, está obligado a reembolsar todos los costos asociados con él. Esto incluye gastos de viaje, gastos de manutención, etc. El reembolso ocurre solo después de que el empleado proporciona un informe por el monto gastado.
Instrucciones
Paso 1
De acuerdo con la ley rusa, debe informar al departamento de contabilidad dentro de los tres días posteriores a la fecha del final del viaje de negocios. Proporcionar todos los documentos que confirmen el pago del local, los servicios (por ejemplo, telecomunicaciones) y la alimentación.
Paso 2
Digamos que, antes de irse de viaje de negocios, discutió las condiciones de pago de las comidas con el gerente, es decir, el empleador acordó pagarlas. En este caso, al cenar en un restaurante o cafetería, debe llevar cheques, facturas. Preste atención a los detalles indicados en los documentos de respaldo. Por ejemplo, el nombre en el cheque y en la factura debe coincidir. Además, el membrete debe tener un sello azul de la empresa cuyos servicios utilizó.
Paso 3
Para confirmar el hecho del pago del boleto, debe enviar un boleto electrónico al departamento de contabilidad (si tiene uno). Si ha utilizado el transporte aéreo, incluya también la tarjeta de embarque que recibió en el momento del check-in. Recuerde que no se emitirán boletos duplicados, así que trate de no perderlos. En algunos casos, el contable puede solicitarle que proporcione un recibo de itinerario, puede obtenerlo en la oficina de representación de la aerolínea o en su oficina central.
Paso 4
Además de los recibos, cheques, facturas y otros documentos de respaldo, proporcione un certificado de viaje. Debe contener toda la información necesaria, incluidas las marcas de salida y llegada. Complete el informe de gastos y fírmelo con su jefe de organización u otra persona autorizada.
