La empresa utiliza un formulario que no es en efectivo para pagar a los empleados. Como regla general, los fondos se transfieren a una tarjeta de salario. Para completar una orden de pago, se utiliza el formulario estándar 0401060. El Ministerio de Finanzas de la Federación de Rusia ha desarrollado una instrucción, que está en la orden No. 106n. Contiene una guía para el correcto ingreso de información en el documento de pago.
Necesario
- - datos del destinatario;
- - formulario de orden de pago;
- - Orden Nº 106n del Ministerio de Finanzas de la Federación de Rusia;
- - documentos de la empresa.
Instrucciones
Paso 1
Inicie el programa de banca por Internet. Ingrese la contraseña que se le asignó a la empresa al registrarse en un banco específico. Haga clic en el botón "crear orden de pago". Indique el número de documento. Como regla general, se fija automáticamente, lo que le permite realizar un seguimiento del movimiento de los pedidos en el futuro. Ingrese el código del atributo, el estado de la empresa. La lista de códigos, sus significados, se detalla en el orden del Ministerio de Finanzas de la Federación de Rusia No. 106n.
Paso 2
Escriba la fecha de llenado de la orden de pago. Ingrese el nombre del tipo de pago. Como regla general, los fondos se transfieren a través de Internet Banking electrónicamente, a veces por telégrafo o correo. Ingrese el monto de la remuneración del especialista por el mes trabajado. Además, indique las frases "rublos" y "kopeks" sin abreviar la palabra. Cuando la transferencia se realiza en rublos, sin kopeks, después de la palabra "rublos" ponga un signo igual entre comillas.
Paso 3
Luego ingrese el nombre de la empresa, su TIN, KPP. Si el OPF de la empresa es un empresario individual, indique los datos personales de la persona que se encuentra registrada como empresario individual, escriba su TIN. Ahora ingrese los detalles del banco en el que la organización tiene una cuenta corriente, indique el número de cuenta.
Paso 4
Ahora indique completamente el apellido, nombre, patronímico del empleado a quien se transfiere el dinero para el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato. Ingrese el número de cuenta del especialista, así como el nombre del banco en el que está abierta. Escriba los datos bancarios, incluido TIN, KPP, cuenta corresponsal, BIK.
Paso 5
En el campo "propósito del pago" escriba salario. Indique como referencia la fecha, el número del convenio (contrato) que se celebró con el empleado al darse de alta en la empresa. Haga clic en el botón "guardar", luego "enviar". Verifique la exactitud del llenado de la orden de pago. Tenga en cuenta que el importe se debita de la cuenta en un plazo de 24 horas. Antes de la expiración de este período, tiene derecho a revocar el pedido. Una vez transcurrido el día posterior a la salida, el dinero se debita correctamente de la cuenta.
