Los gastos de viaje de negocios son registrados tanto por el empleado viajero como por el departamento de contabilidad de la empresa para la declaración de impuestos. La primera etapa del registro consiste en fijar sus gastos como viajero de negocios con el fin de su posterior reembolso.
Necesario
- - El pasaporte;
- - cheques y recibos para el pago de todos los gastos corrientes.
Instrucciones
Paso 1
Complete la asignación de servicio de acuerdo con el formulario aprobado No. 10-a. Intente detallar el propósito del viaje en este documento. Una vez completado, envíe el formulario para que lo firme al gerente.
Paso 2
Solicite al departamento de contabilidad que ordene un viaje de negocios para, en primer lugar, familiarizarse con la duración del viaje y, en segundo lugar, para firmarlo. Este documento confirma el carácter comercial del viaje y es el motivo de contabilización de los gastos de viaje en la organización.
Paso 3
Lleve un certificado de viaje del departamento de contabilidad. Asegúrese de que este documento contenga las fechas de salida y llegada desde los puntos de salida hasta los puntos de destino en ambas direcciones. Aquí, muestra el número exacto de días de viaje después, para que tus asignaciones diarias se calculen correctamente.
Paso 4
Al finalizar el viaje de negocios ausente de la organización, llene un informe anticipado para el departamento de contabilidad de acuerdo con el formulario No. AO-1. Presente sus boletos de viaje, comprobante de pago del hotel, identificación de viaje, facturas pagadas y recibos de gastos de viaje en este informe.
Paso 5
Si durante su viaje de negocios tiene un día libre o unas vacaciones, solicite para ese día en un viaje de negocios el pago de una tarifa diaria doble o tiempo libre (a petición suya). Sin embargo, esto debe estar detallado en el reglamento interno de la empresa.
